ALPHAHaushalt Pro · Entwicklungsstand – Funktionen und Oberflächen ändern sich laufend · Beispieldaten
Haushalt 2027ErgebnishaushaltNr. 13
Position Nr. 13 · Gesamthaushalt
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Entwurf v3 · 2027: 18,10 Mio. € · geändert gegenüber v2 · 7 Beiträge
BeobachtenÄnderungsantrag
Entwicklung 2027–2031
in Mio. €Entwurf v1Entwurf v3 (aktuell)mit Änderungsantrag ÄA-2027-004
Diskussion
Sichtbar für Kommune und alle FraktionenSK
Sabine KurzKommuneKämmerei · 14.10., 09:12
Gegenüber v2 haben wir die Energiekosten neu kalkuliert (+0,35 Mio. €). Grundlage sind die neuen Lieferverträge ab 2027. Details stehen im Erläuterungsblatt.
Erläuterung_Energie_2027.pdfJR
Julia RothPolitikFraktion B · gestern, 17:40
Warum steigt die Straßenunterhaltung 2028 nicht mit? Der Zustandsbericht zeigt deutlichen Sanierungsbedarf.
TH
Thomas HaasKommuneTiefbau · vor 2 Std.
Ab 2028 sind die Mittel bewusst konstant geplant, weil der Neubau Bauhof die Investitionen bindet. Mit +250 T€ p. a. könnten wir die Prioritätenliste A vollständig abarbeiten.
Änderungsantrag
ÄA-2027-004 · Fraktion AIn Beratung
Straßenunterhaltung +250 T€ p. a. ab 2028 2027±0
2028+0,25
2029+0,25
2030+0,25
2031+0,25
Wirkung ordentl. Ergebnis 2028–2031−1,00 Mio. €
Ausgleich erreicht ab2031 statt 2030
Gegenfinanzierungnoch offen
Gegenfinanzierung vorschlagenSzenario
Zusammensetzung 2027
Ansatz 2026 → Entwurf 2027 · Mio. €Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen0,820,86+4,9 %
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze0,540,55+1,9 %
Unterhaltung Kanäle und Kläranlage2,712,80+3,3 %
Energiekosten1,712,06+20,5 %
Lizenzen und Software1,021,09+6,9 %
Fremdentsorgung1,051,08+2,9 %
Weitere 74 Sachkonten9,999,56−4,3 %