ALPHAHaushalt Pro · Entwicklungsstand – Funktionen und Oberflächen ändern sich laufend · Beispieldaten
Haushalt 2027Ergebnishaushalt
Haushalt 2027 · Entwurf v3
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt nach § 2 GemHVO · Ergebnis 2025, Ansatz 2026 und fünf Planungsjahre
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geändert
Nr.PositionErgebnis
2025Ansatz
2026Entwurf
2027Plan
2028Plan
2029Plan
2030Plan
2031Δ 26→27
2025Ansatz
2026Entwurf
2027Plan
2028Plan
2029Plan
2030Plan
2031Δ 26→27
1Privatrechtliche Leistungsentgelte1,351,39+2,2 %
2Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte10,2310,60+2,5 %
3Kostenersatzleistungen und -erstattungen0,910,93+1,1 %
4Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen0,030,030,0 %
5Steuern und steuerähnliche Erträge50,2852,51+3,4 %3
6Erträge aus Transferleistungen0,000,000,000,000,000,000,00
7Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen22,5823,44+2,8 %
8Erträge aus Auflösung von Sonderposten1,411,45+2,1 %
9Sonstige ordentliche Erträge1,321,35+0,7 %
10Summe der ordentlichen Erträge88,1191,7094,4997,36100,34103,39106,54+3,0 %
11Personalaufwendungen25,7626,80+3,0 %2
12Versorgungsaufwendungen3,053,14+1,9 %
13Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen17,2917,78+1,8 %7
14Abschreibungen3,743,91+3,6 %
15Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse5,375,56+2,5 %
16Steueraufwendungen inkl. gesetzl. Umlagen33,0434,37+3,0 %4
17Transferaufwendungen0,000,000,000,000,000,000,00
18Sonstige ordentliche Aufwendungen0,070,070,0 %
19Summe der ordentlichen Aufwendungen88,3291,6394,1296,6899,33102,04104,81+2,7 %
20Verwaltungsergebnis−0,210,070,370,681,011,351,73
21Finanzerträge0,460,47+2,1 %
22Zinsen und ähnliche Aufwendungen1,181,31+8,4 %1
23Finanzergebnis−0,72−0,84−0,94−1,03−1,12−1,21−1,31
24Ordentliches Ergebnis−0,93−0,77−0,57−0,35−0,110,140,42
25Außerordentliche Erträge0,920,000,000,000,000,000,00
26Außerordentliche Aufwendungen1,050,000,000,000,000,000,00
27Außerordentliches Ergebnis−0,130,000,000,000,000,000,00
28Jahresergebnis−1,06−0,77−0,57−0,35−0,110,140,42
2 Positionen geändert gegenüber v3Nr. 13 und Nr. 16 · Summen werden automatisch neu berechnet