ALPHAHaushalt Pro · Entwicklungsstand – Funktionen und Oberflächen ändern sich laufend · Beispieldaten
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Haushalt 2027 · Beratungsphase
Guten Abend, Martin Berger.
Seit Ihrer letzten Anmeldung hat die Kämmerei Entwurf v3 veröffentlicht · 12 Positionen geändert · 3 neue Antworten
Änderungen ansehenÄnderungsantrag stellen
01.10.Entwurf v1 an Magistrat
14.10.Entwurf v3 veröffentlicht
05.11.Frist Fraktionsanträge
18.11.Haupt- und Finanzausschuss
10.12.Beschluss Stadtverordnetenversammlung
Ordentliche Erträge 202794,97 Mio. €+3,2 % zum Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen 202795,54 Mio. €+3,0 % zum Ansatz 2026
Ordentliches Ergebnis 2027−0,57 Mio. €Haushaltsausgleich nicht erreicht
Investitionen 202716,40 Mio. €Kreditbedarf 10,9 Mio. €
Ausgleich ab2030laut Mittelfristplanung
Ordentliches Ergebnis 2027–2031
Entwurf v3 im Vergleich zu Ihrem SzenarioEntwurf v3 (Kämmerei)Szenario „Straßen +250 T€“
Offene Diskussionen
Fragen und Antworten zu einzelnen Positionen · für alle Fraktionen sichtbar Nr. 13
Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenWarum steigt die Straßenunterhaltung 2028 nicht mit? Fraktion Bvor 2 Std.
7 Nr. 16 Kreis- und SchulumlageAnnahme Hebesatz 2028–2031 bitte erläutern Fraktion Agestern
4 Nr. 5 GewerbesteuerWie belastbar ist der Ansatz 2027? Fraktion C12.10.
3 Nr. 11 PersonalaufwendungenTarifannahme 3,0 % – Puffer vorhanden? Fraktion A11.10.
2Neu in Entwurf v3
veröffentlicht am 14.10.2026Nr. 13 Sach- und Dienstleistungen+0,35 Mio. € in 2027 · Energie neu kalkuliert
Nr. 16 Umlagen+0,42 Mio. € in 2027 · neue Orientierungsdaten
InvestitionsprogrammSanierung Sporthalle Süd auf 2029 verschoben
MittelfristplanungZinsannahme 3,4 % statt 3,1 %
Anträge Ihrer Fraktion
Frist 05.11.2026 · noch 26 TageÄA-2027-004In Beratung
Straßenunterhaltung +250 T€ ab 2028ÄA-2027-002Entwurf
Zuschuss Vereinsförderung +40 T€Fraktionsnotizen sind nur für Mitglieder Ihrer Fraktion sichtbar – weder für die Verwaltung noch für andere Fraktionen.